为加强应收账款管理，提高资金使用效率，有效降低“两金”占用，公司安排财务资产部会同各生产部门开展了历年应收账款的清查工作。

本次清查工作主要是对各生产部门历年未完成收款的项目进行系统梳理核对，尤其是对账龄较长且项目负责人员更替的应收账款重点核查。为了保质保量完成清查任务，清查人员通过对账簿、凭证、合同、发票等原始项目资料反复比对核实，以确保清查结果的准确性。在此基础上，建立了按年份、项目、客户、开票、回款等全面系统的应收账款数据资料，最终形成了内容详尽的《历年应收账款清查统计表》。

目前，历年应收账款清查工作已完成。下一步，公司将不断继续完善应收账款相关管理制度，采取划分区域催收、奖励催收、发律师函催收等多种催收方式，加强应收账款管理，加大催收力度，全力推动应收账款的收回，为公司健康高质量发展提供有力保障。